Inventari

Seksioni Inventari menaxhon gjendjen e përbërësve dhe mallrave. Ideja kryesore: ju përshkruani përbërjen e pjatave (recetat) vetëm një herë, dhe më pas përbërësit zbriten automatikisht me kryerjen e porosisë — gjendja e mbetur është gjithmonë e përditësuar pa pasur nevojë për kontabilitet manual.

Hapni: Paneli i administrimit → Inventari. Katër skeda: Gjendja, Blerjet, Dokumentet, Furnizuesit.

Gjendja e stokut

• Artikulli = përbërës ose artikull inventari: emri, njësia e matjes, gjendja aktuale.
• Stoku minimal — nëse bie nën këtë nivel, rreshti theksohet: është koha për furnizim.
• Artikulli mund të arkivohet — ai do të fshihet nga lista, por do të mbetet në historikun e dokumenteve.

Kartat teknike: zbritje automatike sipas porosive

Në kartën e pjatës (seksioni "Menu") përcaktohet përbërja — cilat produkte dhe në çfarë sasie shkojnë për një porcion. Kur porosia kryhet:

• zbriten komponentët e të gjithë artikujve të porosisë sipas kartave të tyre teknike;
• për paketat kombo, zbritja zbulon përbërjen e çdo pjate brenda kombos;
• lëvizjet janë të dukshme në skedën Dokumentet.

Për të lidhur shpejt produktet me pjatat, ekzistojnë sugjerimet e AI: sistemi analizon menunë dhe sugjeron se në cilat pjata përdoret produkti — mbetet vetëm të konfirmohet.

Gjysmëprodukte

Për përgatitjet paraprake (salcat, brumi, lëngjet e mishit), artikullit i caktohet receta e vet. Butoni "Prodhim" krijon një dokument prodhimi: gjysmëprodukti shtohet në inventar, ndërsa përbërësit e tij shkarkohen. Në recetat e pjatave, gjysmëprodukti përdoret si një artikull i zakonshëm.

Pranim malli

Dy mënyra për të regjistruar pranimin:

1. Manualisht — butoni "Pranim": zgjidhni mallrat, sasitë, çmimet dhe furnizuesin.
2. Përmes fotos së faturës — fotografoni faturën: AI njeh artikujt, sasitë dhe çmimet dhe i përputh ato me mallrat tuaja. Ju mbetet vetëm t'i kontrolloni dhe t'i konfirmoni. Mallrat e reja mund të krijohen direkt nga fatura e njohur.

Çdo pranim malli ruhet si dokument i lidhur me furnizuesin — blerjet shkojnë te Financat (food cost, fitimi bruto).

Furnizuesit

Skeda Furnizuesit — baza e të dhënave të kontraktorëve: emri ligjor, NIPT, banka dhe llogaria, adresa, personi i kontaktit, telefoni, email. Furnizuesi zgjidhet gjatë regjistrimit të furnizimit, prandaj për çdo kontraktor është i dukshëm historiku i blerjeve. Furnizuesi i arkivuar fshihet nga lista, por mbetet në dokumente.

Furnizimet

Skeda Furnizimet mbyll ciklin "stoku ra — u porosit — u pranua": ju i konfiguroni parametrat një herë për çdo artikull, ndërsa sistemi monitoron vetë se kur është koha për të porositur.

Parametrat e artikullit

Në redaktuesin e artikullit (seksioni "Furnizimet") përcaktohen tri fusha:

• Pika e porositjes — stoku minimal, me arritjen e të cilit artikulli hyn në listën "Duhet porositur".
• Stoku i synuar — deri në çfarë niveli duhet të plotësohet gjatë porositjes. Sasia e rekomanduar llogaritet automatikisht si diferenca midis stokut të synuar dhe atij aktual.
• Furnizuesi i paracaktuar — sistemi do t'i grupojë artikujt sipas furnizuesve gjatë krijimit të porosisë.

Seksioni "Duhet porositur"

Nëse qoftë edhe një artikull bie nën pikën e porositjes, te skeda "Furnizimet" shfaqet një distinktiv me numërues. Te skeda "Stoku" shfaqet njëkohësisht një banner paralajmërues me një kalim te furnizimet.

Në seksionin "Duhet porositur", artikujt janë të grupuar sipas furnizuesve. Për çdo rresht shfaqet stoku aktual, pika e porositjes dhe sasia e rekomanduar. Sasia mund të korrigjohet, ndërsa artikujt mund të hiqen duke hequr shenjën e zgjedhjes. Butoni "Krijo porosi" gjeneron një porosi për furnizuesin sipas grupit të përzgjedhur.

Dërgimi i porosisë te furnizuesi

Porosia e krijuar shkon në seksionin "Porositë për furnizuesit" me statusin "Draft". Butoni "Dërgo" hap një dritare modale me tekstin e porosisë — ai mund të editohet dhe më pas të dërgohet përmes:

• WhatsApp — hapet biseda me numrin e furnizuesit;
• Email — hapet klienti i postës elektronike me emailin e plotësuar;
• Telegram — hapet biseda me llogarinë e furnizuesit.

Pas dërgimit, statusi ndryshon në "E dërguar". Nëse e keni dërguar jashtë sistemit, mund të klikoni "E dërguar" manualisht.

Pranimi i porosisë

Butoni "Prano" hap një formular standard hyrjeje me artikujt dhe sasitë e plotësuara paraprakisht nga porosia. Pas ruajtjes, stoku përditësohet dhe statusi i porosisë bëhet "E pranuar". Porosia mund të anulohet — statusi do të ndryshojë në "E anuluar".

Operacionet e avancuara të magazinës

Të gjitha operacionet manuale me magazinën janë të disponueshme përmes menusë «+ Operacionet» në këndin e sipërm të djathtë të faqes.

Shkarkim

«Operacionet» → «Shkarkim» — zvogëlim manual i gjendjes së magazinës. Mund të specifikohen disa artikuj në një operacion të vetëm. Arsyeja e shkarkimit është e detyrueshme:

Kthim te furnizuesi

«Operacionet» → «Kthim te furnizuesi» — regjistron kthimin e mallit të pranuar më parë. Zgjidhni furnizuesin, specifikoni artikujt dhe sasitë. Gjendja e magazinës zvogëlohet, dokumenti ruhet i lidhur me partnerin kontraktues.

Transferimi midis lokacioneve

«Operacionet» → «Transferim» — transferimi i mallit nga një lokacion në tjetrin. Zgjidhni lokacionin marrës, shtoni rreshtat me artikujt dhe sasitë. Sistemi krijon automatikisht një çift dokumentesh: dalje në lokacionin aktual dhe hyrje në lokacionin marrës. E disponueshme nëse keni dy ose më shumë lokacione.

Inventarizimi

«Operacionet» → «Inventarizim» — rinumërim i plotë i gjendjes së magazinës. Formulari plotësohet paraprakisht me sasitë aktuale për të gjithë artikujt. Vendosni sasitë e numëruara faktike; rreshtat pa ndryshime mund të kapërcehen. Pas ruajtjes, sistemi korrigjon mospërputhjet dhe regjistron dokumentin e inventarizimit.

Seksionet e lidhura

• Financat — furnizimet, kostoja e ushqimit (food cost) dhe fitimi bruto
• Porositë — kryerja e porosisë aktivizon zbritjen nga inventari
• QR-menu — pjatat dhe paketat combo, me të cilat janë të lidhura recetat teknike
• Multi-lokacioni — disa pika: stoku, dokumentet dhe transferimet menaxhohen veçmas për secilin lokacion

Pyetjet e shpeshta

A është e detyrueshme të mbajmë karta teknike për të gjitha pjatat?

Jo. Filloni me artikujt më të kërkuar — të tjerët shtojini gradualisht. Pjatat pa karta teknike thjesht nuk zbresin gjendjen e inventarit.

Çfarë ndodh kur anulohet një porosi?

Zbritja nga inventari është e lidhur me përfundimin e porosisë: porositë e anuara nuk ndikojnë në gjendjen e inventarit.

Në cilat gjuhë njihen faturat e furnizimit?

AI i përballon faturat standarde të furnizimit në gjuhët kryesore të rajonit (gjeorgjisht, rusisht, anglisht, etj.). Pas njohjes, ju gjithmonë e kontrolloni rezultatin përpara konfirmimit.

A mund të menaxhohet inventari për disa lokacione?

Po, gjendja e inventarit dhe dokumentet mbahen veçmas për çdo lokacion — zgjidhni lokacionin në krye të faqes.

Si të dërgohet porosia te një furnizues që nuk ka WhatsApp ose Telegram?

Plotësoni email-in në kartelën e furnizuesit — butoni Email do të jetë i disponueshëm në dritaren modale të dërgimit. Teksti i porosisë gjithashtu mund të kopjohet dhe të dërgohet në çdo mënyrë të përshtatshme.

A mund të kryhet inventarizimi vetëm për një pjesë të mallrave?

Po. Në formularin e inventarizimit ka një kërkim për mallrat — shkruani një pjesë të emrit për të shfaqur artikujt e duhur. Rreshtat që do t'i lini bosh nuk do të ndryshojnë gjendjen e inventarit: ruhen vetëm vlerat e vendosura.