Inventari

Seksioni Inventari menaxhon gjendjen e përbërësve dhe mallrave. Ideja kryesore: ju përshkruani përbërjen e pjatave (recetat) vetëm një herë, dhe më pas përbërësit zbriten automatikisht me kryerjen e porosisë — gjendja e mbetur është gjithmonë e përditësuar pa pasur nevojë për kontabilitet manual.

Hapni: Paneli i administrimit → Inventari. Katër skeda: Gjendja, Blerjet, Dokumentet, Furnizuesit.

Gjendja e stokut#

Artikulli = përbërës ose artikull inventari: emri, njësia e matjes, gjendja aktuale.
Stoku minimal — nëse bie nën këtë nivel, rreshti theksohet: është koha për furnizim.
Artikulli mund të arkivohet — ai do të fshihet nga lista, por do të mbetet në historikun e dokumenteve.

Kartat teknike: zbritje automatike sipas porosive#

Në kartën e pjatës (seksioni "Menu") përcaktohet përbërja — cilat produkte dhe në çfarë sasie shkojnë për një porcion. Kur porosia kryhet:

zbriten komponentët e të gjithë artikujve të porosisë sipas kartave të tyre teknike;
për paketat kombo, zbritja zbulon përbërjen e çdo pjate brenda kombos;
lëvizjet janë të dukshme në skedën Dokumentet.

Për të lidhur shpejt produktet me pjatat, ekzistojnë sugjerimet e AI: sistemi analizon menunë dhe sugjeron se në cilat pjata përdoret produkti — mbetet vetëm të konfirmohet.

Gjysmëprodukte#

Për përgatitjet paraprake (salcat, brumi, lëngjet e mishit), artikullit i caktohet receta e vet. Butoni "Prodhim" krijon një dokument prodhimi: gjysmëprodukti shtohet në inventar, ndërsa përbërësit e tij shkarkohen. Në recetat e pjatave, gjysmëprodukti përdoret si një artikull i zakonshëm.

Hyrja e mallit#

Dy mënyra për të regjistruar hyrjen:

Manualisht — butoni "Hyrje": zgjidhni produktet, sasitë, çmimet dhe furnitorin.
Me foto të faturës — fotografoni faturën: AI njeh artikujt, sasitë dhe çmimet dhe i përputh me produktet tuaja. Mbetet të kontrolloni dhe konfirmoni. Produkte të reja mund të krijohen direkt nga fatura e njohur.

Çdo hyrje ruhet si dokument i lidhur me furnitorin — blerjet kalojnë në Financat (food cost, fitimi bruto).

Kontrolli i çmimeve të blerjes gjatë pranimit#

Gjatë pranimit çdo rresht krahasohet me medianën e çmimit të këtij produkti për 30 dhe 90 ditët e fundit. Nëse çmimi është dukshëm më i lartë, pranë rreshtit ndizet distinktivi "+N% mbi median" — magazinieri e sheh shtrenjtimin në momentin e pranimit, jo pas një muaji në raport.

Disa detaje të rëndësishme:

njësia e kampionimit është fatura, jo rreshti: furnitori që e ka ndarë dërgesën në pesë rreshta nuk e zhvendos medianën pesë herë më shumë se një i ndershëm;
më pak se tre dërgesa nuk është kampion, distinktivi nuk do të shfaqet;
diferenca e konfirmuar nga magazinieri futet në regjistrin e furnitorit — për kontraktorin shihet historiku i zhvendosjeve të çmimit, dhe në skedën "Furnitorët" shfaqet një shënim;
e njëjta medianë ushqen rregullin e rreziqeve "kërcim i çmimit të blerjes" — pronari do ta shohë në bllokun "Rreziqet e arkës", shih Kontrolli i humbjeve. Numrat te magazinieri dhe te pronari përputhen, sepse llogariten një herë dhe në server.

Furnizuesit#

Skeda Furnizuesit — baza e të dhënave të kontraktorëve: emri ligjor, NIPT, banka dhe llogaria, adresa, personi i kontaktit, telefoni, email. Furnizuesi zgjidhet gjatë regjistrimit të furnizimit, prandaj për çdo kontraktor është i dukshëm historiku i blerjeve. Furnizuesi i arkivuar fshihet nga lista, por mbetet në dokumente.

Furnizimet#

Skeda Furnizimet mbyll ciklin "stoku ra — u porosit — u pranua": ju i konfiguroni parametrat një herë për çdo artikull, ndërsa sistemi monitoron vetë se kur është koha për të porositur.

Parametrat e artikullit#

Në redaktuesin e artikullit (seksioni "Furnizimet") përcaktohen tri fusha:

Pika e porositjes — stoku minimal, me arritjen e të cilit artikulli hyn në listën "Duhet porositur".
Stoku i synuar — deri në çfarë niveli duhet të plotësohet gjatë porositjes. Sasia e rekomanduar llogaritet automatikisht si diferenca midis stokut të synuar dhe atij aktual.
Furnizuesi i paracaktuar — sistemi do t'i grupojë artikujt sipas furnizuesve gjatë krijimit të porosisë.

Seksioni "Duhet porositur"#

Nëse qoftë edhe një artikull bie nën pikën e porositjes, te skeda "Furnizimet" shfaqet një distinktiv me numërues. Te skeda "Stoku" shfaqet njëkohësisht një banner paralajmërues me një kalim te furnizimet.

Në seksionin "Duhet porositur", artikujt janë të grupuar sipas furnizuesve. Për çdo rresht shfaqet stoku aktual, pika e porositjes dhe sasia e rekomanduar. Sasia mund të korrigjohet, ndërsa artikujt mund të hiqen duke hequr shenjën e zgjedhjes. Butoni "Krijo porosi" gjeneron një porosi për furnizuesin sipas grupit të përzgjedhur.

Dërgimi i porosisë te furnizuesi#

Porosia e krijuar shkon në seksionin "Porositë për furnizuesit" me statusin "Draft". Butoni "Dërgo" hap një dritare modale me tekstin e porosisë — ai mund të editohet dhe më pas të dërgohet përmes:

WhatsApp — hapet biseda me numrin e furnizuesit;
Email — hapet klienti i postës elektronike me emailin e plotësuar;
Telegram — hapet biseda me llogarinë e furnizuesit.

Pas dërgimit, statusi ndryshon në "E dërguar". Nëse e keni dërguar jashtë sistemit, mund të klikoni "E dërguar" manualisht.

Pranimi i porosisë#

Butoni "Prano" hap një formular standard hyrjeje me artikujt dhe sasitë e plotësuara paraprakisht nga porosia. Pas ruajtjes, stoku përditësohet dhe statusi i porosisë bëhet "E pranuar". Porosia mund të anulohet — statusi do të ndryshojë në "E anuluar".

Operacionet e avancuara të magazinës#

Të gjitha operacionet manuale me magazinën janë të disponueshme përmes menusë «+ Operacionet» në këndin e sipërm të djathtë të faqes.

Shkarkim#

«Operacionet» → «Shkarkim» — zvogëlim manual i gjendjes së magazinës. Mund të specifikohen disa artikuj në një operacion të vetëm. Arsyeja e shkarkimit është e detyrueshme:

Arsyeja	Kur duhet përdorur
Prishje / skadim	Mall i prishur ose me afat të kaluar përdorimi
Mbetje / pastrim	Mbetjet dhe pastrimet gjatë përpunimit
Thyerje / defekt	Enë të thyera, paketim i dëmtuar
Ushqim për personelin	Shpenzime për ushqimin e punonjësve
Degustim / derdhje	Provat e pjatave, humbjet gjatë hedhjes së pijeve
Mungesë / vjedhje	Mungesë e zbuluar pa një arsye të përcaktuar

Kthim te furnizuesi#

«Operacionet» → «Kthim te furnizuesi» — regjistron kthimin e mallit të pranuar më parë. Zgjidhni furnizuesin, specifikoni artikujt dhe sasitë. Gjendja e magazinës zvogëlohet, dokumenti ruhet i lidhur me partnerin kontraktues.

Transferimi midis lokacioneve#

«Operacionet» → «Transferim» — transferimi i mallit nga një lokacion në tjetrin. Zgjidhni lokacionin marrës, shtoni rreshtat me artikujt dhe sasitë. Sistemi krijon automatikisht një çift dokumentesh: dalje në lokacionin aktual dhe hyrje në lokacionin marrës. E disponueshme nëse keni dy ose më shumë lokacione.

Inventarizimi#

«Operacionet» → «Inventarizim» — rinumërim i plotë i gjendjes së magazinës. Formulari plotësohet paraprakisht me sasitë aktuale për të gjithë artikujt. Vendosni sasitë e numëruara faktike; rreshtat pa ndryshime mund të kapërcehen. Pas ruajtjes, sistemi korrigjon mospërputhjet dhe regjistron dokumentin e inventarizimit.

Humbjet: ku shkoi diferenca#

Skeda «Humbjet» përgjigjet pyetjes që nuk shihet as në shitje, as në hyrje: mes dy inventarizimeve nga magazina ka dalë më shumë se sa është shitur. Konsumi për ciklin ndahet në tri pjesë:

Pjesa	Çfarë është
Shitjet	kosto e shitur, e regjistruar në momentin e realizimit sipas recetave teknike
E shpjeguar	fshirje për prishje, prodhim gjysmëfabrikatësh, transferime mes pikave
E pashpjeguar (variance)	ajo që gjeti fleta e inventarit: gjendja e pritur minus ajo e numëruar faktikisht

Pikërisht rreshti i tretë janë humbjet: recetë teknike jo e saktë, porcione «me sy», prishje e pa regjistruar ose vjedhje. Duhet ta analizosh atë së bashku me dy të parat: pa to nuk dallohet «u ha më shumë se norma» nga «u fshi si prishje».

Sqarim i ndershëm: korrigjimi manual i gjendjes brenda ciklit ruan vlerën absolute, jo delta-n, prandaj një pjesë e «së pashpjeguarës» në fakt është e shpjeguar me dorën e operatorit — dokumente të tilla llogariten veç dhe shfaqen krahas.

Tejkalimi i humbjeve mbi konsumin teorik me më shumë se përqindja e caktuar ngre rregullin «konsum mbi normë» — shih Kontrolli i humbjeve.

Parashikimi i kërkesës dhe plani i përgatitjeve#

Skeda "Parashikimi" e shndërron historikun e shitjeve në plan për nesër: sa pjata do të shiten në këtë ditë të javës, çfarë nga to duhet përgatitur (me shpalosjen e kartave teknologjike dhe afatin "deri në cilën orë"), çfarë të porositet te furnitori dhe çfarë rrezikon të mbarojë deri në fund të ditës.

Detajisht — Parashikimi i kërkesës.

Produkti me peshë dhe etiketat#

Produkti me peshë. Produkti mund të matet në kilogramë/litra, jo në copa: gjendjet, kartat teknologjike dhe shlyerjet mbahen në të njëjtat njësi. Nëse te arka përmes urës së pajisjeve janë lidhur peshoret, pesha vendoset automatikisht — si gjatë pranimit, ashtu edhe gjatë shitjes së pjatës me çmim sipas peshës (mensë, gatim). Konfigurimi i çmimit sipas peshës — në kartën e pjatës, shih Arka (POS).

Etiketa për raft. Për produktet printohen etiketa magazine me barkod, emër, çmim dhe datën e skadencës: nëse produktit i është vendosur afat ruajtjeje në ditë, data e skadencës llogaritet si data e printimit plus afati. Kjo nuk është e njëjta gjë me etiketat për porosi — ato i printon kuzhina, shih Printimi në kuzhinë dhe sallë.

Seksione të lidhura#

Parashikimi i kërkesës — plani i përgatitjeve, skica e blerjes dhe rreziku "do të mbarojë deri në orën 19:00"
Kontrolli i humbjeve — rregullat "konsum mbi normë" dhe "kërcim i çmimit të blerjes"
Inxhinieria e menysë — çfarë të bësh me një pjatë kur dihet kostoja e saj
Financat — blerjet, food cost dhe fitimi bruto
Porositë — ekzekutimi i porosisë nis shlyerjen
Menyja QR — pjatat dhe setet kombo me të cilat janë të lidhura kartat teknologjike
Multi-lokacion — disa pika: gjendjet, dokumentet dhe transferimet mbahen për çdo lokacion veç e veç

Pyetjet e shpeshta#

A është e detyrueshme të mbajmë karta teknike për të gjitha pjatat?#

Jo. Filloni me artikujt më të kërkuar — të tjerët shtojini gradualisht. Pjatat pa karta teknike thjesht nuk zbresin gjendjen e inventarit.

Çfarë ndodh kur anulohet një porosi?#

Zbritja nga inventari është e lidhur me përfundimin e porosisë: porositë e anuara nuk ndikojnë në gjendjen e inventarit.

Në cilat gjuhë njihen faturat e furnizimit?#

AI i përballon faturat standarde të furnizimit në gjuhët kryesore të rajonit (gjeorgjisht, rusisht, anglisht, etj.). Pas njohjes, ju gjithmonë e kontrolloni rezultatin përpara konfirmimit.

A mund të menaxhohet inventari për disa lokacione?#

Po, gjendja e inventarit dhe dokumentet mbahen veçmas për çdo lokacion — zgjidhni lokacionin në krye të faqes.

Si të dërgohet porosia te një furnizues që nuk ka WhatsApp ose Telegram?#

Plotësoni email-in në kartelën e furnizuesit — butoni Email do të jetë i disponueshëm në dritaren modale të dërgimit. Teksti i porosisë gjithashtu mund të kopjohet dhe të dërgohet në çdo mënyrë të përshtatshme.

A mund të kryhet inventarizimi vetëm për një pjesë të mallrave?#

Po. Në formularin e inventarizimit ka një kërkim për mallrat — shkruani një pjesë të emrit për të shfaqur artikujt e duhur. Rreshtat që do t'i lini bosh nuk do të ndryshojnë gjendjen e inventarit: ruhen vetëm vlerat e vendosura.